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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{091204669
二、合同名称：****中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2026-985467
四、项目名称：****中心车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心
地址：内蒙古自治区_赤峰市_****中心
联系方式：187****8743
供应商(乙方)：****城区上京汽车修理厂
地址：****城区沙里街中段路南
联系方式：180****3585
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 换电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 2 | 拆除警灯,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1000.00 | 1000.00 |
| 3 | 撬开车门,采购数量：1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 4 | 保养,采购数量：1.0000; | 1(次) | 815.00 | 815.00 |
| 5 | 四轮定位等,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1515.00 | 1515.00 |
| 6 | 离合、压盘片、分离轴承、飞轮总成等,采购数量：1.0000; | 1(次) | 6940.00 | 6940.00 |
| 7 | 强启,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 8 | 保养及ABS泵维修,采购数量：1.0000; | 1(次) | 5600.00 | 5600.00 |
| 9 | 保养,采购数量：1.0000; | 1(次) | 490.00 | 490.00 |
| 10 | 电瓶组,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1050.00 | 1050.00 |
| 11 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1560.00 | 1560.00 |
| 12 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(次) | 240.00 | 240.00 |
| 13 | 保养,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1700.00 | 1700.00 |
| 14 | 轮胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 2200.00 | 2200.00 |
| 15 | 刹车片,采购数量：1.0000; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
| 16 | 保养,采购数量：1.0000; | 1(次) | 735.00 | 735.00 |
| 17 | 两个轮胎、轴承轴头,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1650.00 | 1650.00 |
| 18 | 保养,采购数量：1.0000; | 1(次) | 615.00 | 615.00 |
| 19 | 补洞补漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 4800.00 | 4800.00 |
| 20 | 看发动机号,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
合同金额： 31950.00元，大写(人民币)：叁万壹仟玖佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 换电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 2 | 拆除警灯,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1000.00 | 1000.00 |
| 3 | 撬开车门,采购数量：1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 4 | 保养,采购数量：1.0000; | 1(次) | 815.00 | 815.00 |
| 5 | 四轮定位等,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1515.00 | 1515.00 |
| 6 | 离合、压盘片、分离轴承、飞轮总成等,采购数量：1.0000; | 1(次) | 6940.00 | 6940.00 |
| 7 | 强启,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 8 | 保养及ABS泵维修,采购数量：1.0000; | 1(次) | 5600.00 | 5600.00 |
| 9 | 保养,采购数量：1.0000; | 1(次) | 490.00 | 490.00 |
| 10 | 电瓶组,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1050.00 | 1050.00 |
| 11 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1560.00 | 1560.00 |
| 12 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(次) | 240.00 | 240.00 |
| 13 | 保养,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1700.00 | 1700.00 |
| 14 | 轮胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 2200.00 | 2200.00 |
| 15 | 刹车片,采购数量：1.0000; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
| 16 | 保养,采购数量：1.0000; | 1(次) | 735.00 | 735.00 |
| 17 | 两个轮胎、轴承轴头,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1650.00 | 1650.00 |
| 18 | 保养,采购数量：1.0000; | 1(次) | 615.00 | 615.00 |
| 19 | 补洞补漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 4800.00 | 4800.00 |
| 20 | 看发动机号,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
合同金额： 31950.00元，大写(人民币)：叁万壹仟玖佰伍拾元整
八、验收日期：2026年09月21日
九、验收组成员：李抒奕、冷贺伟、宋艳超
十、验收意见：同意验收小组意见
十一、其他补充事宜：
****中心
2026年09月21日
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