浙江省中医院互联网医院收入审计和运营管理风险评估项目竞争性磋商公告（重新采购）

***网医院收入审计和运营管理风险评估工作，就提供收入审计和运营管理风险评估的供应商进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、 项目概况

为提升医院精细化运营水平，***网医院业务运营管理，***网医院收入全流程管控，保障医院资金安全，防范运营管理风险，现拟采购第三方机构审计及风险评估服务，对医院2025***网医院收入情况开展专项审计，***网医院运营管理风险评估，***网医院内控体系、规范业务开展、保障资金安全提供决策依据。

为提高采购效率，如本次采购响应供应商只有2家的，2家继续进行磋商；如本次采购响应供应商只有1家的，则直接转为单一来源采购方式进行采购。

二、 项目预算、服务期限

采购预算金额：8.00万元；

服务期限：本项目为一次性服务项目，服务期限为合同签订后3个月内完成全部交付物。

三、 项目总体要求

（一）项目交付成果

1. 《2025***网医院收入专项审计报告》；

2. 《***网医院运营管理风险评估报告》（含风险防控建议）。

（二）依据的法律法规

《行政事业单位内部控制规范》《公立医院内部控制管理办法》《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》《***网诊疗管理办法（试行）》《***网医院管理办法（试行）》《***网诊疗监管细则（试行）》《关于做好公立医疗机构“***网+医疗服务”项目技术规范及财务管理工作的通知》等。

（三）其他必要的项目特殊要求

1. 供应商需遵守保密约定，项目过程中获取的所有医院内部数据、流程、文档等信息均不得向任何第三方泄露。项目结束后，应按医院要求归还或销毁所有涉密材料。

2. 本项目所有交付成果的知识产权归采购人独家所有。供应商保证其提供的服务成果不侵犯任何第三方的合法权益。

四、 服务要求

（一） 总体实施要求

总体实施要求：供应商应采用现场调研、人员访谈、凭证抽查、穿行测试、数据分析等多种形式，与医院财务部、医务部、****中心、医保物价办公室、****中心等相关部门进行充分、深入的沟通和审计取证。需驻场调研和审计不少于10个工作日。

（二） 技术要求

1. ▲供应商项目团队负责人应具备注册会计师执业资格，须全程参与项目所有节点，需提供证明文件（注册会计师执业资格证书）。

2. ★***网***网医院收入管理全业务链条，需对2025***网医院收入真实性、完整性、合规性进行全面核查，提出审计结论、存在问题和整改建议。

3. ★***网医院运营管理全流程：包括但不限于医生入驻与权限管理、线上问诊管理、处方管理、病历管理、药品管理、资金流管理、信息管理、数据安全与患者隐私保护等环节。

4. ★交付的风险评估报告需采用国际或国内公认的风险管理框架，主要涵盖运营风险、合规风险及安全风险等，需要对风险点进行分级分类，并提供具体、可操作的应对策略。

5. ★供应商需在响应文件中提供针对本项目的《项目实施方案》。方案至少包含以下内容：项目总体思路与技术路线图；审计与风险评估的具体方法论及工具；人员分工及投入计划；质量保证与进度控制措施等。

6. ★提供的成果文件需贴合业务实际、数据真实可靠、问题定性精准、建议具有可执行性。

7. 配合本院开展报告解读与后续流程优化咨询，提供不少于2次现场答疑服务，相关费用包含在总报价内。

8. 报告需符合《行政事业单位内部控制规范》、***网医院监管相关政策要求。

（三） 团队要求

1. 服务团队需配备至少1名具有丰富从业经验的注册会计师作为项目负责人，并需具备医疗行业审计或风险管理项目经验，确保服务专业性。

2. 项目团队需稳定，未经医院同意不得随意更换负责人及核心成员。

（四） 交付要求

1. 合同签订后30日内完成调研及现场审计，45日内提交报告初稿。

2. 最终报告需根据院方意见修改完善。

（五） 交付地点要求

本次采购的服务内容涉及医院三院区，交付最终成果地点为钱塘院区。

（六） 验收要求

1. 验收要求：以本需求中所列项目交付成果及项目技术要求为基本验收标准，最终交付成果需通过医院审计部门验收。

2. 验收时需提交的资料要求：经医院相关部门审核确认的《2025***网医院收入专项审计报告》和《***网医院运营管理风险评估报告》。

（七） 报价要求及支付方式

1. 报价要求：***网医院2025年度收入审计及运营管理风险评估项目的全费用含税包干价，包含项目实施过程中所有人工、差旅、报告编制、税费、后续咨询等全部成本，采购人无额外付费项目。报价不得超过项目预算，须附分项明细清单，总价一经确定合同履约期间不予调整。

2. 支付方式：提交最终成果并通过医院终期验收后，供应商开具相应金额的发票，采购人于30日内一次性支付全部合同款项。

3. 本项目不收取履约保证金。

（八） 违约责任

成交供应商须按合同约定期限、***网医院收入审计与运营管理风险评估工作，严禁转包分包；逾期交付成果的，按合同总价每日0.5‰向采购人支付违约金。供应商须严守保密义务，如发生资料、数据泄露，承担全部赔偿及违约责任。

五、 参照采购方式：竞争性磋商，具体评分标准见附件1。

六、 供应商要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 特定资格条件：***平台审计服务框架协议入围机构。

七、 磋商所需材料

1. 单位简介

2. 营业执照复印件

3. 法定代表人授权书（格式见附件2）

4. 资质证明材料（格式见附件2）

5. 商务技术响应表（格式见附件2）

6. 报价表（格式见附件3）

7. 服务方案（请在服务方案中列明评分表中涉及的各项评分内容）

8. 其他认为需提供的资料

上述1-8材料均需加盖公司鲜章，响应文件一式三份（1正本，2副本），密封装订，装订处盖公司鲜章。

八、 报名时间、磋商时间、地点及联系人

（一）报名截止时间：2026年10月23日17:00（北京时间）

（二）报名方式：供应商请发送报名邮件至sz****@****.com进行报名，邮件名称为“***网医院收入审计和运营管理风险评估报名+供应商名称”，邮件内容需包含“公司全称、联系人姓名、联系人电话”。

请于磋商时递交响应文件，未按上述规定报名的响应文件将被拒绝。

（三）磋商时间：2026年10月26日09:00（北京时间），如有变动，另行通知。

（四）磋商地点：杭州市钱塘区9****街****号浙江****楼会议室

（五）联系人1：詹老师（项目咨询），联系电话：0571-****0583；

联系人2：寿老师（报名及接收响应文件），联系电话：0571-****0502。

注：每个单位仅限派1名代表参加，请在确认自身健康的情况下参与磋商。

附件1：评分表（***网医院收入审计和运营管理风险评估）.xlsx

附件2：响应相关模板.docx

附件3：报价表（***网医院收入审计和运营管理风险评估）.xlsx

浙江省中医院

2026年10月13日