青海省监狱管理局财务内部控制体系建设服务项目竞争性磋商公告

采购项目名称

青海省监狱管理局财务内部控制体系建设服务项目

采购项目编号

QHTZ-2026-028

采购方式

竞争性磋商

预算控制额度

人民币142400元

最高限价

人民币142400元

服务期

合同签订之日起至2028年6月30日，验收合格后提供长效咨询支持至2028年12月31日（自合同签订之日起3个月内完成全套成果初稿、修改、终稿交付；交付后提供落地辅导）（具体合同签订为准）

项目分包个数

无

项目概况

服务内容：第三方机构须组建固定专业项目组，制定详细、可行、科学的建设方案，经省监狱局审定通过后实施。主要根据省监狱局职责、各业务处室、局属各单位业务特点，综合运用穿行测试、实地访谈、资料查阅等方法，搭建科学、有效、规范的计划财务内部控制体系，并建立制度执行、评价及动态完善机制等内控管理体系。重点包括但不限于以下内容：

1.主要任务：①建立分岗设权与分级授权体系②经济业务全流程梳理优化③内控现状评估与财务内控风险评估④建立健全计划财务管理制度⑤形成计划财务内部控制手册⑥内控监督、试运行辅导、验收支撑与内控培训；

2.交付成果清单：（1）《计划财务岗位职责》、《岗位职责说明书与授权审批权限表》；

（2）全套经济业务流程说明文档、标准化《经济业务活动流程图》

（3）《风险清单与控制矩阵》；

（4）《财务内部控制风险评估报告》；

（5）《计划财务管理制度汇编》；

（6）《财务内部控制手册》（含单位层面和业务层面）；

（7）内控试运行问题台账及整改报告；

（8）内部控制自我评价工作资料；

（9）验收所需相关资料、汇报材料、备案材料等全套资料；

（10）内控培训课件、培训签到及培训记录；

（11）各阶段工作底稿及相关过程文件。

3.服务对象

服务对象：青海省监狱管理局（本级）及第一干休所、第二干休所、第三干休所、****中心、****中心、民警训练基地六个省监狱局局属单位。

具体详见竞磋文件采购需求；

供应商资格条件

1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

（1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函。

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，取消投标资格（需提供承诺函）。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（需提供承诺函）。

5、本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包；一经查实转包、违法分包，采购人有权解除合同，追偿损失。

6、人员要求：项目负责人具备注册会计师资格，熟悉行政事业单位财务管理、预算管理、政府采购等相关政策法规；有类似业务经验，须提供证书、社保缴纳证明；项目负责人为本项目总负责人，全程参与项目，未经采购人书面同意不得更换；

磋商公告发布时间

2026年09月17日

竞争性磋商文件发售起止时间

2026年09月18日至2026年09月23日

上午09:00-12:00；下午14:00-17:30（法定节假日除外）

竞争性磋商文件发售方式

现场购买

竞争性磋商文件售价

人民币500元（现金/对公转账）（磋商文件售后不退）

竞争性磋商文件发售地点

青海天曌工程咨询管理有限公司（****路****号****楼****楼）

购买竞争性磋商文件时应提供材料

持授权委托书、购买人身份证复印件、营业执照副本复印件（加盖公章），购买采购文件。

响应文件递交截止时间

2026年09月29日10:00（北京时间）

磋商时间

2026年09月29日10:00（北京时间）

响应文件递交地点

青海天曌工程咨询管理有限公司（青海****路****号****楼****楼）

采购人及联系人电话

采购人：青海省监狱管理局

联系人：李老师

联系电话：0971-***8826

采购代理机构及联系人电话

采购代理机构：青海天曌工程咨询管理有限公司

联系人：隋闯、隋世杰

联系电话：0971-***8113

联系地址：****路****号****楼****楼

邮箱：59****@****.com

采购代理机构开户银行

中国建设银行股份有限公司西宁小桥支行

收款人

青海天曌工程咨询管理有限公司

银行账号

63050150360300000212

其他事项

本公告在《***网》发布