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一、 *采购人名称： 贵****中心
二、 *履约供应商名称： 贵州明辉格之格科技有限责任公司
三、 *采购项目编号： 2771351000001111796
四、 *合同编号: 31237471
五、 *验收单位： 贵****中心
六、 *验收日期： 2026年10月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 金属回形针 3#镀镍防锈曲别针 办公用品 100枚/盒 | 10 | 19.8 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8553 24只/筒32mm彩色长尾夹票夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 | 10 | 140.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556 长尾夹 金属燕尾夹票据夹子 办公用品彩色【15mm】(60只/桶) | 10 | 107.8 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551ES 长尾夹 【12只50mm 】1#超大号 办公用品 | 10 | 109.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 潘德发
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本公告地址：https://www.bid110.com/view/824/1xeM-6ABLRKCxEZfeoyi.html
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